索引號: | 113310230026838619/2017-106988 | ||
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發(fā)布機(jī)構(gòu): | 天臺縣人民政府福溪街道辦事處 | 發(fā)文日期: | 2017-03-27 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向社會 |
天臺縣人民政府福溪街道辦事處2017年部門預(yù)算
一、天臺縣人民政府福溪街道辦事處概況
(一)主要職能:福溪街道辦事處日常職能是發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,福溪街道預(yù)算為街道本級預(yù)算情況。
二、福溪街道2017年部門預(yù)算安排情況說明
(一)收入預(yù)算總體安排情況
福溪街道2017年收入預(yù)算1769.9236萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1769.9236萬元,占100 %;政府性基金撥款0萬元,占0%;財政專戶核撥的非稅收入0萬元,占0%;不含非稅的事業(yè)收入(其他收入)0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額)0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%。
收入預(yù)算增減變化情況說明:收入預(yù)算比上年減少了41萬元。
(二)支出預(yù)算總體安排情況
福溪街道2017年支出預(yù)算1769.9236萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)865.4671萬元、國防支出14萬元、社會保障和就業(yè)支出191.2792萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出8.7382萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬元、農(nóng)林水支出531.2501萬元、住房保障支出100.1888萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出1306.3644萬元,日常公用支142.5000萬元,項目支出330.0191萬元。
3支出預(yù)算增減變化情況說明:支出預(yù)算比上年減少了41萬元。
(三)財政撥款(一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款)支出情況
2017年部門預(yù)算中,一般公共預(yù)算撥款用于以下方面:
1.行政運(yùn)行702.8062萬元,主要用于行政人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi);
2、信訪事務(wù)5萬元,主要用于單位看信訪的相關(guān)費(fèi)用;
3、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出157.6609萬元,主要用于街道日常開支;
4、兵役征集4萬元,用于與征兵工作相關(guān)的開支;
5、民兵訓(xùn)練費(fèi)用10萬元,用于民兵訓(xùn)練所需要的裝備采購、人工費(fèi)及其他相關(guān)開支
6、社會保障和就業(yè)支出191.2792萬元,主要用于單位養(yǎng)老繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出;
7、計劃生育事務(wù)8.7382萬元,主要用于計生事務(wù)相關(guān)開支;
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)維護(hù)開支;
9、農(nóng)業(yè)事業(yè)支出454.5901萬元,主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi);
10、對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助12.24萬元,主要用于發(fā)放村官工資;
11、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)5萬元,用于支付與森林防火相關(guān)的打火隊工資、購買裝備等相關(guān)開支;
12、農(nóng)村綜合改革59.42萬元,主要用于對村級一事一議補(bǔ)助、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等;
13、住房保障支出100.1888萬元,主要用于職工住房公積金繳納。
(四)2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.公務(wù)接待費(fèi):2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16萬元,主要用于接待外地單位等支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7萬元,主要用于街道日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用及租用費(fèi)用等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款:本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款:本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入(含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入)。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入:指省級補(bǔ)助收入。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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