索引號(hào): | 11331023002683490J/2018-98388 | ||
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 天臺(tái)縣國(guó)土資源局 | 發(fā)文日期: | 2018-02-09 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 公開范圍: | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算
一、天臺(tái)縣國(guó)土資源局概況
(一)主要職能
(一)負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)的自然資源的保護(hù)與合理利用。組織擬訂全縣國(guó)土資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,開展全縣國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,研究提出全縣國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議,參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策研究并擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策措施。制定并組織實(shí)施全縣國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和縣有關(guān)國(guó)土資源管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。起草有關(guān)土地,礦產(chǎn)等自然資源和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件。制定全縣管理、保護(hù)和合理利用土地、礦產(chǎn)等自然資源和地質(zhì)環(huán)境管理的政策。承擔(dān)國(guó)土資源行政執(zhí)法工作,調(diào)查處理國(guó)土資源違法案件。辦理征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)、裁決事宜。
(三)組織編制和實(shí)施全縣土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃,參與審核城市總體規(guī)劃的審核,指導(dǎo)、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)土地利用總體規(guī)劃,實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的用地預(yù)審,組織編制和實(shí)施全縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。
(四)監(jiān)督檢查全縣土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況,依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益,負(fù)責(zé)開展全縣土地礦產(chǎn)執(zhí)法檢查工作,查處違法案件。
(五)制訂并實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開發(fā)政策;實(shí)施土地用途管制,組織基本農(nóng)田保護(hù),指導(dǎo)并組織實(shí)施未利用土地開發(fā)、土地管理、土地復(fù)墾等開發(fā)耕地工作,確保耕地占補(bǔ)平衡。
(六)制定全縣地籍管理規(guī)定、地籍管理技術(shù)規(guī)范和權(quán)屬管理辦法、承擔(dān)土地權(quán)屬管理,承擔(dān)重大土地權(quán)屬糾紛調(diào)處;組織全縣土地資源現(xiàn)狀調(diào)地籍權(quán)屬調(diào)查、變更調(diào)查及統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)全縣土地登記、房屋登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記、禁地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作;會(huì)同有關(guān)部門擬定不動(dòng)產(chǎn)登記地方性政策、制度規(guī)范和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處政策,建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制;負(fù)責(zé)組織開展全縣不動(dòng)產(chǎn)登記工作;擬定地方性不動(dòng)產(chǎn)登記中介機(jī)構(gòu)和人員管理辦法,規(guī)范、監(jiān)管不動(dòng)產(chǎn)登記中介組織和行為;負(fù)責(zé)各類不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交,組織推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè),指導(dǎo)開展不動(dòng)產(chǎn)登記資料互聯(lián)共享和社會(huì)查詢服務(wù)。
(七)負(fù)責(zé)全縣節(jié)約集約利用土地資源工作。擬訂并實(shí)施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。制定并組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)入股、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)儲(chǔ)備的管理辦法,組織實(shí)施國(guó)有土地資產(chǎn)的清查、核定和處置工作,制定和實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)村用地管理辦法,監(jiān)督管理農(nóng)村集體非農(nóng)建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。
(八)指導(dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè),確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格,承擔(dān)報(bào)縣政府、市政府、省政府、國(guó)務(wù)院審批的各類用地的農(nóng)轉(zhuǎn)用、片(使)用的審查、報(bào)批的工作。
(九)負(fù)責(zé)全縣礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng),依法管理采礦權(quán)審批登記發(fā)證和控礦權(quán)審核工作,組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案,依法征收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)價(jià)款,承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工工作。
(十)負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)和儲(chǔ)量管理工作。組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理,監(jiān)督管理獨(dú)立選礦活動(dòng)和地質(zhì)資料一匯交和開發(fā)利用工作,組織實(shí)施礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
(十一)負(fù)責(zé)全縣地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作,制定并組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治方案以及較大地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作,對(duì)古生物化石、地質(zhì)遺跡等地質(zhì)環(huán)境資源保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理,組織監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地下水過量開采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞。
(十二)負(fù)責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入,規(guī)范,監(jiān)督資金使用,配合有關(guān)部門擬定收益分配制度,配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地、礦產(chǎn)專項(xiàng)資金的使用,參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn),參與管理國(guó)家出資勘查形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益,負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。
(十三)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,天臺(tái)縣國(guó)土資源局部門預(yù)算包括:局本級(jí)預(yù)算、局屬天臺(tái)縣地質(zhì)環(huán)境管理站單位預(yù)算。
二、天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
(一)天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,天臺(tái)縣國(guó)土資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入(其他收入)、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額)、 上級(jí)補(bǔ)助收入;支出包括:國(guó)土海洋氣象等支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、其他政府性基金支出等。天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年收支總預(yù)算3654.6萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況說(shuō)明
天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年收入預(yù)算3654.6073萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1843.4866萬(wàn)元,占50.4 %;政府性基金撥款1811.1207萬(wàn)元,占49.6%;財(cái)政專戶核撥的非稅收入0萬(wàn)元,占 0%;不含非稅的事業(yè)收入(其他收入)0 萬(wàn)元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額)0萬(wàn)元,占 0 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,占 0%。
(三)支出預(yù)算情況說(shuō)明
天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年支出預(yù)算3654.6073萬(wàn)元。
1.按支出功能分類,包括國(guó)土海洋氣象等支出1685.092萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出147.6906萬(wàn)元、住房保障支出10.704萬(wàn)元、其他政府性基金支出1811.121萬(wàn)元。
2.按支出用途分類,包括人員支出1776.8292萬(wàn)元,日常公用支出260.5181萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1617.26萬(wàn)元。
(四)財(cái)政撥款(一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款)收支預(yù)算情況說(shuō)明
天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3654.6073萬(wàn)元。包括:一般公共預(yù)算撥款收入1843.4866萬(wàn)元、 政府性基金收入 1811.207萬(wàn)元。支出包括:國(guó)土海洋氣象等支出1685.092萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出147.6906萬(wàn)元、住房保障支出10.704萬(wàn)元、其他政府性基金支出1811.121萬(wàn)元。
(五)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1843.4866萬(wàn)元,比 2017年執(zhí)行數(shù)增加262.475萬(wàn)元,主要原因是地質(zhì)環(huán)境管理站項(xiàng)目支出預(yù)算撥款因采礦權(quán)拍賣所得收入2018年全部由其他政府性基金收入納入一般公共預(yù)算收入管理。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
國(guó)土海洋氣象等支出1685.092萬(wàn)元,占91.4%、社會(huì)保障和就業(yè)支出147.6906萬(wàn)元,占8 %、住房保障支出10.704萬(wàn)元,占0.6%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
(1)208(類)05(款)04(項(xiàng))事務(wù) 12.33萬(wàn)元,主要用于未歸口管理的行政單位離休人員工資。
(2)208(類)05(款)05(項(xiàng))事務(wù)130.02萬(wàn)元,主要用于局行政在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及地質(zhì)站事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(3)220(類)01(款)01(項(xiàng))事務(wù)728.18萬(wàn)元,主要用于行政及參公人員工資、津貼、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保開支、殘疾人保障金及行政退休人員通訊補(bǔ)貼等。
(4)220(類)01(款)50(項(xiàng))事務(wù)211.16萬(wàn)元,主要用于局事業(yè)人員基本工資、事業(yè)人員職業(yè)年金繳納及地質(zhì)站事業(yè)工資、績(jī)效工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保開支及殘疾人保障金等。
(5)220(類)01(款)99(項(xiàng))事務(wù)437.76萬(wàn)元,主要用于2018年度省國(guó)土地礦專項(xiàng)資金。
(6)208(類)05(款)06(項(xiàng))事務(wù)5.34萬(wàn)元,主要用于地質(zhì)站事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(7)220(類)01(款)11(項(xiàng))事務(wù)48萬(wàn)元,主要用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查等地質(zhì)災(zāi)害防治。
(8)220(類)01(款)13(項(xiàng))事務(wù)170萬(wàn)元,主要用于礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和耕地質(zhì)量檔案建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)土地質(zhì)量調(diào)查。
(8)220(類)01(款)14(項(xiàng))事務(wù)90萬(wàn)元,主要用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用和保護(hù)等。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出 1097.73萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)978.37萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)12.10萬(wàn)元,主要包括:行政退休人員通訊補(bǔ)貼費(fèi)、離休干部福利費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)站辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、。(七)2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2、天臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年政府性基金當(dāng)年撥款 1811.12萬(wàn)元,比 2017年執(zhí)行數(shù)增加(減少)7390.51 萬(wàn)元,主要原因是土地整治項(xiàng)目支出未納入2018年部門預(yù)算、地質(zhì)站項(xiàng)目支出由原行的其他政府性基金支出轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算撥款支出等。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 0萬(wàn)元,占0 %、其他政府性基金1811.12萬(wàn)元,占100%。
4、政府性基金當(dāng)年撥款具體使用情況
(1)229(類)04(款)99(項(xiàng))1811.12萬(wàn)元,主要用于局本級(jí)人員住房公積金、事業(yè)人員績(jī)效工資、事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及醫(yī)療保險(xiǎn)等社保開支、生活補(bǔ)貼,醫(yī)療費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、租車費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、局本級(jí)云政務(wù)、出讓底價(jià)評(píng)估等項(xiàng)目支出。
(八)2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)境費(fèi):2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0 %。無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi):2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.41萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。主要用于接待公務(wù)來(lái)訪人員等支出。按2017年決算數(shù)計(jì)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi):2018年安排公車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降 0%,主要用于一般公務(wù)(特種用車)車輛購(gòu)置,目前車輛保有量8輛。無(wú)增減。
4.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 31.8萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0%,主要用于一般公務(wù)用車、執(zhí)法用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及租用費(fèi)用等支出。按2017年決算數(shù)計(jì)。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年天臺(tái)縣國(guó)土資源局本級(jí)1家行政單位以及局下屬 單位天臺(tái)縣地質(zhì)環(huán)境管理站等 1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算260.52萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)情況
2018年天臺(tái)縣國(guó)土資源局及所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 715.299萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算274.2988萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算441萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日,天臺(tái)縣國(guó)土資源局及所屬各單位財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛,其中,公務(wù)用車4輛、應(yīng)急機(jī)要用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2018 年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、績(jī)新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年天臺(tái)縣國(guó)土資源局及所屬各單位項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,涉及其他政府性基金286.3萬(wàn)元,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入)。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入:指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10. 208(類)05(款)04(項(xiàng)):指未歸口管理的行政單位離退休。
11.208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.220(類)01(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。
13.220(類)01(款)50(項(xiàng)):指事業(yè)運(yùn)行。
14.220(類)01(款)99(項(xiàng)):指其他國(guó)土資源事務(wù)支出。
15.208(類)05(款)06(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
16.220(類)01(款)11(項(xiàng)):指地質(zhì)災(zāi)害防治。
17.220(類)01(款)13(項(xiàng)):指地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查。
18.220(類)01(款)14(項(xiàng)):指地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)。
19.229(類)04(款)99(項(xiàng)):指其他政府性基金支出。
附表: