索引號: | 113310230026834662/2018-105245 | ||
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發(fā)布機構(gòu): | 天臺縣人民政府始豐街道辦事處 | 發(fā)文日期: | 2018-02-09 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向社會 |
天臺縣人民政府始豐街道辦事處2018年部門預(yù)算
一、天臺縣人民政府始豐街道辦事處概況
(一)主要職能
(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,始豐街道部門預(yù)算包括:始豐街道本級預(yù)算
二、始豐街道2018年部門預(yù)算安排情況說明
(一)始豐街道2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,天臺縣人民政府始豐街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入(其他收入)、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(用事業(yè)基金彌補收支差額)、上級補助收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。始豐街道2018年收支總預(yù)算1902.06萬元。
(二)收入預(yù)算情況說明
始豐街道2018年收入預(yù)算 1902.06萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1902.06萬元,占100 %;政府性基金撥款0萬元,占0%;財政專戶核撥的非稅收入0萬元,占0%;不含非稅的事業(yè)收入(其他收入)0萬元,占0 %;上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(用事業(yè)基金彌補收支差額)0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%。
(三)支出預(yù)算情況說明
始豐街道2018年支出預(yù)算1902.06萬元。
1. 按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出912.87萬元、國防支出21.26萬元、社會保障和就業(yè)支出190.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元,農(nóng)林水支出555.74萬元,住房保障支出 109.35萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出1097.94萬元,日常公用支出238.97萬元,項目支出 565.15萬元。
(四)財政撥款(一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款)收支預(yù)算情況說明
始豐街道2018年財政撥款收支總預(yù)算1902.06萬元。包括:一般公共預(yù)算撥款收入 1902.06萬元、 政府性基金收入 0萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出912.87萬元、國防支出21.26萬元、社會保障和就業(yè)支出190.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元,農(nóng)林水支出555.74萬元,住房保障支出 109.35萬元。
(五)2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
始豐街道2018年一般公共預(yù)算當年撥款1902.06萬元,比 2017年執(zhí)行數(shù)減少69.49萬元,主要原因是人員減少。
2、一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出912.87萬元,占 47.99 %,國防支出21.26萬元,占1.12 %,社會保障和就業(yè)支出190.76萬元,占 10.03 %,醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元,占 2.73 %,城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元,占3.15%,農(nóng)林水支出555.74萬元,占29.23%,住房保障支出 109.35萬元,占5.75%。
3、一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
(1)一般公共服務(wù)支出912.87萬元,主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(2)國防支出21.26萬元,主要用于征兵經(jīng)費和民兵事業(yè)費。
(3)社會保障和就業(yè)支出190.76萬元,主要用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元,主要用于計劃生育事務(wù)。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元,主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護和城市維護。
(6)農(nóng)林水支出555.74萬元,主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(7)住房保障支出 109.35萬元,主要用于住房公積金。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出1902.06 萬元,其中:
人員經(jīng)費 1336.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費565.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)2018年政府性基金當年撥款情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
(八)2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1. 因公出國境費:2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。
2.公務(wù)接待費:2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算16.52萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。主要用于一般公務(wù)接待支出。與去年持平主要原因是公務(wù)接待費只減不增原則安排本年度預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置費:2018年安排公車購置費預(yù)算0萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0%,本年度無車輛更新計劃。
4.公車運行維護費:2018年安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 8.39萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0%,主要用于2輛應(yīng)急公車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。按照只減不增原則安排本年度預(yù)算。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年始豐街道本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1902.06萬元。
2、政府采購情況
2018年始豐街道及所屬各單位政府采購預(yù)算總額23 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算23 萬元,政府購買服務(wù)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日, 始豐街道及所屬各單位財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中,應(yīng)急機要用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2018 年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
4、績新目標設(shè)置情況
2018年始豐街道項目實行績效目標管理情況良好,涉及一般公共預(yù)算當年撥款1902.06萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款:本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款:本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入(含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入)。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入:指省級補助收入。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。